拉萨市安全生产监督管理局2018年度部门决算

  

目 录

第一部分拉萨市安全生产监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市安全生产监督管理局2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 

拉萨市安全生产管理局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市安全生产监督管理局为拉萨市人民政府组成部门，正县级、财政一级预算单位，2018年度部门决算公开为拉萨市安全生产监督管理局机关，无下级预算机构。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1贯彻执行党和国家有关安全生产工作方针政策和法律法规，拟订全市安全生产政策和安全生产规划，组织起草安全生产地方性法规草案，指导协调安全生产重大科学技研究及推广工作。

2综合监督管理全市安全生产工作，指导协调、监督检查全市有关部门和县(区)安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，研究并协调解决安全生产中的重大问题。

3发布全市安全生产信息，负责全市安全生产伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作。组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

4承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件及有关设各(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5会同有关部门监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

6承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发审核工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。组织拉萨市人民政府安排的安全生产大检查和专项督查。根据市政府授权或委托，负责较大安全生产事故的处理工作，负责矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

8组织、指导全市安全生产宣传教育工作，组织、指导并监督特种作业人员(特种设各作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作。监督检查生产经营单位职业安全培训工作。

9监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。监督裣查生产经营单位作业场所安全情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具各安全生产条件的生产经营单位。

10指导协调安全生产检测检验工作。负责实施注册安全生产工程师执业资格的有关工作，协助有关部门开展注珊安全工程师执业资格考试工作。

11承办拉萨市安全生产委员会日常土作。

12承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

根据《关于印发〈拉萨市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》拉政办发﹝2010﹞136号、《关于为拉萨市安全生产监督管理局增加编制的通知》拉机编﹝2010﹞25号、《关于设立拉萨市安全生产应急救援指挥中心的批复》拉机编发﹝2016﹞57号、《关于拉萨市安监局机构编制调整的通知》﹝2017﹞47号等文件，拉萨市安全生产监督管理局为正县级建制，设5个内设机构（正科级建制），分别为：办公室、安全监督管理一科（安全生产委员会办公室、安全生产监督执法支队）、安全监督管理二科、职业健康监督管理科、应急救援指挥中心。无下属单位，2018度决算公开为拉萨市安全生产监督管理局机关。

第二部分

拉萨市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

附件4：拉萨市应急管理局2018年部门决算公开明细表

第三部分

拉萨市安全生产监督管理局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市安全生产监督管理局2018年一般公共预算收入为1279.73万元,较上年增长了31.15%。2018年一般公共预算总支出为987.34万元，较上年增长了5.9%。2018年年末结转额度为292.39万元，较上年增长了573.09%，增长原因为年初预算项目交通运输二级平台维护费用80万元和年终追加的高海拔矿山车载应急救援指挥设备购置资金177.85万元，根据市财政局招标办的要求，项目经费50万元以上需要根据《政府采购法》以公开招标的方式确定中标方，年底决算前该项目还未完结。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

拉萨市安全生产监督管理局2018年一般公共预算收入为1279.73万元，财政拨款数为1279.73万元，较上年增长了31.15%，其中：继续使用的上年度财政资金性结转资金为43.44万元，年初预算数为1058.80万元，追加预算数为189.27万元，年底追减预算数为11.78万元。追加预算项目说明如下：1、高海拔矿山车载应急救援指挥救援设备购置资金177.85万元，此项目根据国务院安委办对我市年底考核需要，经市政府同意追加的预算。2、第七批工作队经费9.8万元，此项目年初预算由强基办上报全市驻村工作队经费，实际支出纳入各单位。3、2017年年终一次性奖金不足部分追加的经费1.1513万元。年底追减预算项目情况说明如下：1、年初预算工资项目调减0.9792万元，调减原因为我局2018年8月有一名辞退人员。2、安全生产表彰经费调减5万元，调减原因为全市2017年度安全生产考核中先进集体数量减少，奖励资金支出减少了5万元。3、危险化学品领域隐患排查治理服务项目年初预算为50万元，经财政评审项目所需经费为49.2万元，调减了0.8万元；3、交通运输二级平台维护费用年初预算为80万元，经财政评审项目所需经费为75万元，调减了5万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

拉萨市安全生产监督管理局2018年一般公共预算支出数为987.34万元，较上年增长了5.9%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出987.34万元,其中:基本支出688.67万元,占总支出数的69.75%,较上年增加119.53万元,增长20%;项目支出298.67万元,占总支出数的30.25%,较上年减少64.53万元,减少17.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出987.34万元,其中:工资福利支出590.00万元,商品和服务支出199.24万元,对个人和家庭补助支出192.59万元,其他资本性支出5.51万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息等支出(类)985.71万元,其中:资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)696.02万元；资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)262.22万元；资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)国务院安委会专项(项)10.07万元；资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)11.93万元；资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项5.47万元；

2.社会保障和就业支出(类)1.63万元,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.63万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 拉萨市安全生产监督管理局2018年“三公”及相关

经费情况表

单位：万元

1. 公务接待费0.097万元，0.67万元，接待2批次,10人次,同口径较上年减少了0.57万元,减少了85.07%。主要用于以下情况：1、财政厅采用第三方对我市开展“三公”经费检查人员4人在市政府食堂安排了工作餐；2、自治区安委会办公室关于开展危险化学品安全综合治理交叉检查组人员在市政府食堂安排了工作餐。

2. 公务用车经费25.50万元。与同口径较上年增加了88.88%，增长原因为经财政厅对我局“三公”经费专项检查提出安全生产检查专项油料也属于公务用车运行维护费，而不属于专用燃料，因此，2018年决算中公务用车运行维护费中包含所有用于市内因公出行、安全生产监督检查、等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 我局无因公出国（境）费用；

4. 我局2018年公务用车购置数为0，目前车辆保有量为6辆。

  六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计697.66 万元。其中，基本支出688.67 万元，一般行政管理项目支出8.99 万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

拉萨市安全生产监督管理局2018年度政府采购总额302.05万元，其中：危险化学品领域隐患排查治理经费49.20万元，在年底决算前完成了该项目招标和第一期隐患排查工作，该支出体现在2018年决算公开；交通运输二级平台维护费用80万元和年终追加的高海拔矿山车载应急救援指挥设备购置资金177.85万元，根据市财政局招标办的要求，项目经费50万元以上需要根据《政府采购法》以公开招标的方式确定中标方，年底决算前该项目还未完结，因此，结转到2019年项目实施完成并验收合格进行支付。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，拉萨市安全生产监督管理局共有车辆6辆，其中，公务用车3辆、业务用车3辆、专业技术用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

在申报2018年项目时，我局不属于预算绩效试点单位，拉萨市安全生产监督管理局无预算绩效项目。

十、扶贫资金情况说明。

拉萨市安全生产监督管理局2018年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

拉萨市安全生产监督管理局2018年无政府债务或债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

我局2018年重点项目为根据《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案》的通知（国办发[2016]88号）、《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区危险化学品安全综合治理方案》（蔵政办发[2016]111号）、《拉萨市人民政府办公厅关于印发拉萨市危险品安全综合治理方案》的通知（拉政办发[2017]43号）文件精神申报了危险化学品领域隐患排查治理项目的预算，市本级财政年初预算安排了50万元的项目资金，项目实施初期，经市财政局对该项目评审后项目所需经费为49.20万元，由于2018年我市绩效评价工作还未全面开展，我局不属于试点单位，该项目无绩效评价。

十三、其他重要事项说明

拉萨市安全生产监督管理局2018年无政府性基金预算支出。

 

第四部分名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、资源勘探电力信息事务等支出：指工业和信息产业监管方面的支出。