目录
第一部分 拉萨市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 拉萨市安全生产监督管理局2016年度部门决算明细表
第三部分 拉萨市安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家有关安全生产工作方针政策和法律法规,拟订全市安全生产政策和安全生产规划,组织起草安全生产地方性法规草案,指导协调安全生产重大科学技研究及推广工作。
(二)综合监督管理全市安全生产工作,指导协调、监督检查全市有关部门和县(区)安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,研究并协调解决安全生产中的重大问题。
(三)发布全市安全生产信息,负责全市安全生产伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作。组织指挥和协调安全生产应急救援工作。
(四)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照属地、分级原则,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件及有关设各(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(五)会同有关部门监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
(六)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证颁发审核工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(七)组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。组织拉萨市人民政府安排的安全生产大检查和专项督查。根据市政府授权或委托,负责较大安全生产事故的处理工作,负责矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。
(八)组织、指导全市安全生产宣传教育工作,组织、指导并监督特种作业人员(特种设各作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作。监督检查生产经营单位职业安全培训工作。
(九)监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。监督裣查生产经营单位作业场所安全情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具各安全生产条件的生产经营单位。
(十)指导协调安全生产检测检验工作。负责实施注册安全生产工程师执业资格的有关工作,协助有关部门开展注珊安全工程师执业资格考试工作。
(十一)承办拉萨市安全生产委员会日常土作。
(十二)承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
二、单位构成
拉萨市安全生产监督管理局为正县级建制,设4个内设机构(正科级建制),分别为:办公室、安全监督管理一科(安全生产委员会办公室、安全生产监督执法支队)、安全监督管理二科(应急救援办公室)、职业健康监督管理科。无下属单位,2016度决算公开为拉萨市安全生产监督管理局机关。
第二部分 拉萨市安全生产监督管理局2016年度部门决算表
第三部分 拉萨市安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明
一、拉萨市安全生产监督管理局2016年度部门决算收支情况总体说明
拉萨市安全生产监督管理局2016年度收入决算为861.08万元,支出决算为807.84万元,年底结转结余为53.23万元。具体是:
(一)2016年,我局公共预算财政拨款收入为861.08元(年初预算564.36万元、专项指标210.93万元、追加指标62.78万元、追加工资指标23.01万元)。
(二)支出为807.84万元(其中:年初预算564.36万元、专项指标210.93万元、追加指标9.55万元、追加工资指标23.01万元),本年结余资金为53.23万元。
二、拉萨市安全生产监督管理局2016年度公共预算收入决算情况说明
(一)2016年拉萨市安全生产监督管理局决算收入情况:
2016年,我局公共预算财政拨款收入为861.08万元。
(二)2015年与2016年决算收入对比情况:
2016年拉萨市安全生产监督管理局决算收入比2015年同期增加321.79万元,增长59.67%。收入增加的主要原因:一是增加了政府购买服务的业务经费210.93万元;二是专项业务经费有所提高。
(三)2016年年初预算数与2016年决算收入对比情况:
2016年我局财政拨款收入861.08万元,其中:年初预算564.36万元、专项指标210.93万元、追加指标62.78万元、追加工资指标23.01万元。预算增加的主要原因:一是增加了政府购买服务的业务经费210.93万元;二是增加了业务培训经费19.88万元;三是年终一次性奖金追加指标14.4万元;四是增资23.01万元;五是绩效考核奖25万元;六是退休增资1.81万元;七是干部体检费1.69.
三、拉萨市安全生产监督管理局2016年度公共预算支出决算情况说明
(一)2016年拉萨市安全生产监督管理局决算支出情况:
拉萨市安全生产监督管理局2016年度决算支出支出为807.84万元,其中,基本支出405.4万元,项目支出402.44万元。
(二)2016年与2015年决算支出对比情况:
拉萨市安全生产监督管理局2016年度决算支出比上年同期增加244.05万元,增长43.29%。其中:基本支出405.34万元,比上年同期减少111.45万元,减少21.57%;项目支出402.45万元,比上年同期增加355.45万元,增长756.27%。
支出增加的主要原因:其中:年初预算564.36万元、专项指标210.93万元、追加指标9.55万元、追加工资指标23.01万元
(三)2016年与2015年决算支出明细科目对比情况:
1、工资福利支出280.64万元,比上年同期减少35.57万元,减少11.25%。支出减少的主要原因是:2016年没有补发西藏特贴及津补贴补发追加。
2、商品和服务支出314.19万元,比上年同期支出增加287.61万元,增加108.2%,支出增加的主要原因:一是增加了政府购买服务的经费210.93万元;二是2016年业务经费相比2015年增加了229.75万元。
3、对个人和家庭补助支出202.28万元,比上年同期支出增加31.73万元,增加18.6%。支出增加的主要原因是:一是本年增加了退休人员工资;二是单位增加了一个公益性岗位人员。
4、其他资本性支出10.73万元,比上年同期支出增加7.28万元,增加211.01%,支出增加的主要原因:驻村工作队购买的设备增加。
5、项目支出402.45万元,比上年同期增加355.45万元,增长756.27%。支出增加的主要原因是:一是增加了政府购买服务的经费210.93万元;二是2016年业务经费有所增加。
四、拉萨市安全生产监督管理局2016年度“三公”经费支出决算情况说明
(一)拉萨市安全生产监督管理局2016年度“三公”经费支出情况:
拉萨市安全生产监督管理局2016年度“三公”经费支出13.5万元,其中,接待费0万元,公车运行维护费13.5万元。
(二)2016年与2014年“三公”经费决算支出情况对比:
1、公务接待费0万元,与上年同期支出减少0.57万元,同比减少100%。主要原因:节约“三公经费”开支。
2、公车运行维护费13.5万元,比上年同期支出减少9.89万元,增加42.28%。主要原因:节约“三公经费”开支。
(三)2016年年初预算数与2016年决算“三公”经费情况对比:
2016年年初预算安排“三公”经费预算是13.5万元,2016年实际支出“三公”经费13.5万元。2016年拉萨市安全监管局没有发生车辆购置经费及公务接待费、因公出国（镜）费，我局车辆编制数为5辆，实有数为5辆。
五、其他重要事项情况说明
(一）政府采购情况说明
2016年拉萨市安全生产监督管理局没有安排政府采购项目。
(二)国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，拉萨市安全生产监督管理局车辆编制数为5辆，保有量为5辆，2016年度无车辆购置。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指西藏自治区财政当年拨付的资金。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
五、安全生产监管:反映国家安全市监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
六、安全监管监察专项:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
七、其他安全生产监管支出:反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
八、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)
十一、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十三、上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和旅游事业发展目标所发生的支出。
十六、年末结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如:政府采购项目支出结转和结余。
责任编辑：市应急管理局信息员
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