西藏拉萨市安全生产监督管理局2017年度部门决算公开

西藏拉萨市安全生产监督管理局2017年度部门决算公开

目  录

第一部分拉萨市安监局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市安监局2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分拉萨市安监局2017年度部门决算数据说明  

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分拉萨市安监局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市安监局是拉萨市人民政府组成部门,正处级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为安监局机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1贯彻执行党和国家有关安全生产工作方针政策和法律法规，拟订全市安全生产政策和安全生产规划，组织起草安全生产地方性法规草案，指导协调安全生产重大科学技研究及推广工作。

2综合监督管理全市安全生产工作，指导协调、监督检查全市有关部门和县(区)安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，研究并协调解决安全生产中的重大问题。

3发布全市安全生产信息，负责全市安全生产伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作。组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

4承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件及有关设各(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5会同有关部门监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

6承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证颁发审核工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。组织拉萨市人民政府安排的安全生产大检查和专项督查。根据市政府授权或委托，负责较大安全生产事故的处理工作，负责矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

8组织、指导全市安全生产宣传教育工作，组织、指导并监督特种作业人员(特种设各作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作。监督检查生产经营单位职业安全培训工作。

9监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。监督裣查生产经营单位作业场所安全情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具各安全生产条件的生产经营单位。

10指导协调安全生产检测检验工作。负责实施注册安全生产工程师执业资格的有关工作，协助有关部门开展注珊安全工程师执业资格考试工作。

11承办拉萨市安全生产委员会日常土作。

12承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

 (二)部门机构设置。

      根据《关于印发〈拉萨市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》拉政办发﹝2010﹞136号、《关于为拉萨市安全生产监督管理局增加编制的通知》拉机编﹝2010﹞25号、《关于设立拉萨市安全生产应急救援指挥中心的批复》拉机编发﹝2016﹞57号、《关于拉萨市安监局机构编制调整的通知》﹝2017﹞47号等文件，拉萨市安全生产监督管理局为正县级建制，设5个内设机构（正科级建制），分别为：办公室、安全监督管理一科（安全生产委员会办公室、安全生产监督执法支队）、安全监督管理二科、职业健康监督管理科、应急救援指挥中心。无下属单位，2018度预算公开为拉萨市安全生产监督管理局机关。

第二部分 拉萨市安监局2017年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 拉萨市安监局2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2017年度总收入975.78万元,较上年增加114.70万元,增长13.32%;总支出932.34万元,较上年增加124.5万元,增长15.42%。结转结余43.44万元,其中:财政拨款结转结余43.44万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年度总收入975.78万元,其中:当年财政拨款收入922.55万元,上年财政拨款结转结余53.23万元。 2017年度财政拨款总收入975.78万元,较上年增加114.70万元,增长13.32%。主要是提标工资补发追加指标、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度全年总支出932.34万元,全部为财政拨款支出932.34万元。财政拨款支出同口径较上年增加124.5万元,增长15.42%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出932.34万元,其中:基本支出569.14万元,占总支出数的61.03%,较上年增加163.74万元,增长40.39%;项目支出363.20万元,占总支出数的38.97%,较上年减少39.25万元,减少13.34%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出932.34万元,其中:工资福利支出447.89万元,商品和服务支出257.44万元,对个人和家庭补助支出218.36万元,其他资本性支出8.65万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出932.34万元。

1.一般公共服务支出(类)24.8万元,其中:一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出项):24.8万元

2.资源勘探信息等支出(类)844.07万元,其中:资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)542.37万元；资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)290.65万元；资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)6.52万元；资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)4.53万元。

3.社会保障和就业支出(类)63.47万元,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):63.47万元。

五、2017年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市安监局2017年“三公”及相关经费情况表

                                单位:万元

2017年度“三公”经费支出14.16万元,同口径较上年增加了0.67万元,增长了4.96%。具体如下:

1.公务接待费0.67万元。接待3批次,22人次,主要用于国务院安委办以及援藏省局来藏考核、督查以及调研接待开支。同口径较上年增加0.67万元,增长了100%。增长的主要原因为2017年度我市接受了国务院考核和督导5次，接待了江苏省局来拉萨考察和指导安全生产工作情况。

2.公务用车经费13.5万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、安全生产监督检查、等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。与同口径较支出数相同。

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年度市安监局机关运行经费支出569.14万元。其中,人员经费523.87万元,商品服务支出45.27万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

1.2017年度财政拨款基本支569.14万元,其中:人员经费523.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出45.27万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明

2017年度我局没有政府采购支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,国有资产总值492.90万元,其中:流动资产145.65万元,固定资产347.25万元。

1.流动资产中:库存现金0.99万元,银行存款100.96万元,财政应返还额度43.44万元,其他应收款0.26万元。

2.固定资产中:我局驻扎在拉萨市政府办公厅大楼，没有办公用房和业务用房;车辆5辆,3辆公务用车，2辆为业务公车,账面价值193.99万元;其他资产153.26万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2017年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2017年,我局全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2018年度预算,全面要求厅各处室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2017年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加自治区财政厅和拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、重点、重大项目信息

1. 安全生产表彰经费124万元,无结余。

根据《拉萨市安全生产考核奖罚办法（暂行）》规定，为进一步贯彻落实党中央、国务院和区市党委、政府关于安全生产的一系列方针政策和重要部署以及全国“科学发展，安全发展”各项工作要求，牢固树立“安全发展”的理念。努力促进我市安全生产状况持续稳定好转，根据市政府安排，每年召开“全市安全生产工作会议”，并将对上年度安全生产工作先进的县区、单位及个人进行表彰。

2.交通运输监控平台运营经费80万元,无结余。

根据“藏安监管【2009】114号”文件精神，在西藏自治区道路交通运输GPS监控系统建设领导小组的领导下，我公司于2012年6月完成了“西藏自治区道路交通运输卫星导航动态监控管理系统”的建设工作。并于2012年6月15日通过了西藏自治区道路交通运输GPS监控系统建设领导小组召集区安监局、区公安厅、区交通厅、区发改委、区财政厅、区旅游局、区通信管理局、区工信厅、区工商局以及区公安交警总队、区运管局、区交通综合执法总队等部门的现场考察、验收。

拉萨市3个政府二级监管平台分别为：1、拉萨市安全生产监督管理局监管平台（简称“安监平台”）2、拉萨市交通综合执法支队监管平台（简称“执法平台”）3、拉萨市公安局交通警察支队监管平台（简称“交警平台”，现拉萨市公安局公安交通管理局）的运营维护费用。

十一、其他重要事项说明

2017年度拉萨市安监局没有安排政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、资源勘探电力信息事务等支出：指工业和信息产业监管方面的支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

附件下载:

西藏自治区财政厅2017年度部门决算表.xls