拉萨市地震局2019年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市地震局概况

第二部分 拉萨市地震局2019年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市地震局年度部门决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分    名词解释

第一部分  拉萨市地震局概况

一、部门预算单位构成

纳入拉萨市地震局2019年度部门决算编制范围的单位局机关本级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

我局主要职能是根据有关法律、法规、规章、监督、检查本市防震减灾工作；编制本市的防震减灾规划和计划并组织实施；负责建立本市的地震监测预报体系，负责本市的地震台网及信息系统建设工作等；会同有关部门建立震害防御工作体系，负责监督本市的建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，组织开展防震减灾知识的宣传工作；承担市人民政府抗灾救灾指挥机构和办事机构的职责，负责震情和灾情速报，参与地震灾害调查和损失评估；会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，组建本市地震应急救援队伍，组织，培训救援志愿者队伍等。

（二）部门机构设置

根据拉机编[2006]23号文件规定，我局于2006年10月设置1个内部机构。

第二部分   拉萨市地震局2019年度决算明细表

拉萨市地震局2019年度决算明细表

第三部分   拉萨市地震局2019年度决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2019年总收入135.84万元,较上年（2018年财政拨款收入131.43万元）增加4.41万元，增长3.3%；总支出127.01万元,较上年（2018年财政拨款支出127.43万元）减少0.32万元，减少0.3%。结转结余8.84万元，其中：财政拨款结转结余8.84万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年全年总收入135.84万元，其中:当年财政拨款收入131.84万元，上年财政拨款结转结余4万元。2019年度财政拨款收入131.84万元，较上年增加30.54万元，增长30.14%。主要是新增人员增加了工资支出。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年全年总支出127.01万元，其中:财政拨款支出127.01万元。财政拨款支出同口径比2018年（2018年财政拨款支出127.43万元）减少0.42万元，减少0.3%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说

（一）财政拨款支出决算总体情况

拉萨市地震局本年财政拨款支出决算数为：127.01万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出127.01万元,2019年度工资福利支出93.8万元;商品服务支出32.95万元;对个人和家庭补助支出0.26万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出127.01万元。灾害防治及应急管理支出（类224），地震事务（款22405），行政运行（项2240501）127.01万元。

五、2019年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

拉萨市地震局2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2019年“三公”经费支出3.24万元，其中：公务用车运行维护费3.24万元，比上年同期减少30.21万元，减少90.3%。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计127.01万元。其中，基本支出106.51万元，一般行政管理项目支出20.5万元。

（二）机关运行经费预算的内容

1、2019年度财政拨款基本支出127.01万元，其中：人员经费93.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工作福利支出；商品和服务支出12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对家庭和个人补助支出0.26万元。

2、一般行政管理项目支出20.5万元。

七、政府采购情况说明

2019年我局无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，国有资产总值61.22万元，其中：流动资金 32.02万元，占总资产的52.3%。固定资产29.2 万元，占总资产的47.7%。

1、流动资产中：库存现金2.08万元，银行存款 10.59万元，财政应返款额度6.83万元，其他应收款12.52万元。

2、固定资产中:无房屋，车辆2辆均为一般公务用车账面价值 27.02万元，其他资产 2.18万元。

九、预算绩效情况说明

2019年拉萨市地震局无预算绩效目标管理的项目。

十、扶贫资金情况说明

2019年拉萨市地震局无扶贫项目资金

十一、债务情况说明

2019年拉萨市地震局无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年拉萨市地震局无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明

2019年度没有安排政府性基金预算支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。