拉萨市应急管理局2019年度部门决算

 目  录

第一部分  拉萨市应急管理局概况

第二部分  拉萨市应急管理局2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市应急管理局2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

    二、2019年度一般公共预算收入情况说明

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

    四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

    五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明 

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市应急管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市应急管理局2019年度部门决算编制范围的单位局机关本级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市应急管理局为拉萨市人民政府组成部门，正县级建制、财政一级预算单位，主要履行下列职责：

1.负责全市应急管理工作，指导各县（区）、各功能区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制本市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一应急管理信息系统，负责本市信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调本市辖区内安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥本市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹本市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

8.负责本市消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使本市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查本市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。依法组织指导全市生产安全较大及以下事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。负责应急管理统计分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的合作与交流，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定本市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改、粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责本市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.负责拉萨市安全生产委员会具体工作。

18.指导、协调市地震局开展工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的西藏特点、拉萨实践的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高本市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，、完善安全生产责任制度，坚决遏制重特大安全事故。

（二）部门机构设置。

根据《关于印发〈拉萨市安全应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》拉委办发﹝2019﹞60号、《关于为拉萨市安全生产监督管理局增加编制的通知》拉机编﹝2010﹞25号、《关于设立拉萨市安全生产应急救援指挥中心的批复》拉机编发﹝2016﹞57号、《关于拉萨市安监局机构编制调整的通知》﹝2017﹞47号等文件，拉萨市安全生产监督管理局为正县级建制，设7个内设机构（正科级建制），分别为：办公室、应急指挥中心、安全生产基础管理科、综合协调和调查评估科（火灾防治管理科）、防灾救灾和物资保障科、安全生产执法支队、安全生产应急救援指挥中心（正科级事业科室）。

第二部分  拉萨市应急管理局2019年度部门决算表

拉萨市应急管理局2019年决算表

第三部分  拉萨市应急管理局2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2019年一般公共预算收入为1382.67万元，其中上年结转资金为284.76万元（年初结转数为293.39万元，其中因机构改革单位职能改变，调减往年结转资金为7.63万），当年财政拨款资金为1097.91万元，较上年财政拨款资金减少11.19%；2019年一般公共预算支出为1133.02万元，较上年增长了14.75%，年末结转资金为249.64万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

我局2019年一般公共预算收入为1382.67万元，其中上年结转资金为284.76万元（年初结转数为293.39万元，其中因机构改革单位职能改变，调减往年结转资金为7.63万），当年财政拨款资金为1097.91万元，比2018年财政拨款资金减少11.19%，减少原因为：一是我局因机构职能变更调减当年财政拨款资金为39.58万元；二是在编制2019年预算时未明确机构改革时的职能没有申请相应的预算项目。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

我局2019年一般公共预算支出为1133.02万元，较上年增长了11.19%，减少原因为：一是我局因机构职能变更调减当年财政拨款资金为39.58万元；二是在编制2019年预算时未明确机构改革时的职能没有申请相应的预算项目。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我局2019年度财政拨款支出为1133.02万元，其中基本支出为727.62万元，占总支出数的64.22%，较上年增长了5.66%；项目支出为405.41万元，占总支出数为35.78%，较上年增长了35.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

我局2019年财政拨款支出为1133.02万元，其中工资福利支出为660.58万元，商品和服务支出为383.96万元，对个人和家庭补助支出为88.49万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.56万元；

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）756.26万；

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）国务院安委会专项（项）2.92万；

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）313.19万；

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全基础（项）5万；

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）8.3万；

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）45.79万。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  拉萨市应急管理局2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2019年度“三公”经费支出数为21.331万元，较上年压缩了16.68%，具体情况如下：

1.公务接待费0.313万元，较上年压缩了53.28%，接待1批次，6人次，主要安排了北京安全生产科学技术研究院来支援我市编制拉萨市综合防灾减灾规划（2021年-2025年）期间接待开支。

2.公务用车经费支出21.018万元，较上年压缩了17.58%，我局根据西藏自治区财政厅“三公”经费专项检查整改意见，我局自2019年2月实行了定点加油制度，使我局2019年度的公务用车运行维护费支出有了明显压缩效果。

3.我局无因公出国（境）费用；

4.我局2019年公务用车购置数为0，截止2019年年底测量保有量为7辆，较上年增加了一辆应急救援指挥车（在市委市政府重视下，结合拉萨实际，市财政局给我局调剂了一辆价值82.5万元丰田车）。

 六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计 1133.02 万元。其中，基本支出727.62  万元，一般行政管理项目支出 405.41 万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括委托业务费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我局2019年度政府采购总额为244.88万元，其中交通运输二级凭条维护费用75万元；非煤矿山和工贸领域专家会诊经费169.88万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，拉萨市应急管理局共有车辆7辆，其中，业务用车6辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据拉萨市财政局2019年度30万元以上项目编制绩效目标的要求，我局为年初预算为170.1万元的非煤矿山和工贸领域专家会诊项目编制了绩效目标，2020年9月拉萨市财政局聘请的第三方以实际中标价为169.88万元的项目做了绩效评价，并将评价结果作为审批我局下一年部门预算审批的重要依据。

十、扶贫资金情况说明

拉萨市应急管理局2019年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

我局自成立以来，没有政府债务和债券资金情况。

十二、重点、重大项目信息

我局2019年度非煤矿山和工贸领域专家会诊项目年初预算为170.1万元，经政府采购以169.88万元的报价确定中标方为由赛飞特工程技术集团有限公司。

十三、其他重要事项说明

拉萨市应急管理局2019年度没有安排政府性基金情况。

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。