目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
拉萨市应急管理局为拉萨市人民政府组成部门，正县级建制、财政一级预算单位，地震局为二级预算单位。此次预算公开为拉萨市应急管理局机关（含拉萨市地震局）。
二、机构设置
1.拉萨市应急管理局部门机构设置情况
根据《关于印发〈拉萨市安全应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》拉委办发﹝2019﹞60号、《关于为拉萨市安全生产监督管理局增加编制的通知》拉机编﹝2010﹞25号、《关于设立拉萨市安全生产应急救援指挥中心的批复》拉机编发﹝2016﹞57号、《关于拉萨市安监局机构编制调整的通知》﹝2017﹞47号等文件，拉萨市安全生产监督管理局为正县级建制，设7个内设机构（正科级建制），分别为：办公室、应急指挥中心、安全生产基础管理科、综合协调和调查评估科（火灾防治管理科）、防灾救灾和物资保障科、安全生产执法支队、安全生产应急救援指挥中心（正科级事业科室）。
2.拉萨市地震局部门机构设置情况根据拉机编【2006】23号文件规定，我局于2006年10月设置1个内部机构,为综合办公室。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计4,812.43万元，支出总计4,812.43万元，与2022年度相比，收入、支出总计减少1224.77万元，下降20.28%。主要原因：是2022年初预算根据工作实际年终追加了疫情期间的全市消毒消杀专项经费、物资采购专项经费,故2023年比2022年减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入4,812.43万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款结余。
年初结转结余0.00万元，主要是无年初结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转结余。
（二）支出总计主要构成。
本年支出4,812.43万元。
结余分配0.00万元，主要是无结余分配，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。
年末结转结余0.00万元，主要是无年末结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入4,812.43万元，其中：财政拨款收入4,812.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,812.43万元，其中：基本支出1,364.39万元，占8.35%；项目支出3,448.04万元，占71.65%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4,812.43万元，支出4,812.43万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1224.77万元，下降20.28%，主要原因：是2022年初预算根据工作实际年终追加了疫情期间的全市消毒消杀专项经费、物资采购专项经费,故2023年收入比2022年收入减少。支出减少1224.77万元，下降20.28%，主要原因：是2022年初预算根据工作实际年终追加了疫情期间的全市消毒消杀专项经费、物资采购专项经费,故2023年支出比2022年支出减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年末结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,812.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1224.77万元，下降20.28%，主要原因是2022年初预算根据工作实际年终追加了疫情期间的全市消毒消杀专项经费、物资采购专项经费,故2023年预算财政拨款支出比2022年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,812.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出114.44万元，占2.38%；住房保障（类）支出93.06万元，占1.93%；卫生健康（类）支出263.7万元，占5.48%。灾害防治及应急管理（类）支出4341.23万元，占90.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4812.43万元，支出决算为4,812.43万元，完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.43万元；
2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1106.92万元；
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.65万元；
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.5万元；
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.06万元；
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）271.04万元；
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2803.18万元；
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）50.86万元；
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）194.55万元。
10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）9万元。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）100.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,364.39万元，其中：人员经费1,264.22万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费100.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
拉萨市应急管理局无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
拉萨市应急管理局无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
拉萨市应急管理局无政府性基金预算财政拨款支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
拉萨市应急管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
拉萨市应急管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
拉萨市应急管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.6万元，支出决算为21.06万元，完成预算的97.5%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.4万元，增长7.12%，主要原因是全市、县（区）安委办督导检查，安全生产执法监督检查较多故车辆耗损较大，故车辆燃料费、维修费增多。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.00万元，占99.72%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
拉萨市应急管理局无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，拉萨市应急管理局无公务用车购置情况。
公务用车运行维护费支出21.00万元，主要用于全市、县（区）安委办督导检查，安全生产执法监督检查和日常公务用车。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，拉萨市应急管理局无公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）情况。
3.公务接待费支出0.06万元，其中：
国内接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次,主要原因工作需求接待一次。
国（境）外接待费支出0万元，拉萨市应急管理局无国（境）外接待费支出。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.54万元，下降90%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.0909万元，下降60%，主要原因是严格控制公务接待人次及费用。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目26个，共涉及资金3448.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“防汛物资”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出186.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3448.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成部门整体支出绩效评价预算执行率言方面：我局2023年全年预算数4812.43万元，其中：基本支出预算执行数1364.39万元，项目预算执行数3448.04万元，部门预算执行率100%。工作完成情况方面：采购物资，对物资进行管理和维护，确保突发时，能够迅速调配所需物资，为应急救援工作提供有力支持。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中反映“防汛物资”项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表）。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，全年预算数为200万元，执行数为186.09万元，完成预算93%。项目绩效完成情况：及时完成了物资储备工作。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
防汛物资项目绩效自评（拉萨市)
（四）财政评价结果（如有）。
我局无财政评价结果
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度拉萨市应急管理局机关运行经费100.17万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少34.2万元，降低25.45%。主要原因是：公用经费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度拉萨市应急管理局政府采购支付2022年度采购款2978.23万元，占合同数的95%，其中：政府采购货物支出186.09万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，拉萨市应急管理局借住拉萨市政府房屋，房屋由市政府统一作登记。
拉萨市应急管理局共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要用于公务用车，执法检查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
责任编辑：穷拉
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