2024年度决算公开

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

拉萨市应急管理局为拉萨市人民政府组成部门，正县级建制、财政一级预算单位，地震局为二级预算单位。此次预算公开为拉萨市应急管理局机关（含拉萨市地震局）。

二、机构设置

1.拉萨市应急管理局部门机构设置情况 

根据《关于印发〈拉萨市安全应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》拉委办发﹝2019﹞60号、《关于为拉萨市安全生产监督管理局增加编制的通知》拉机编﹝2010﹞25号、《关于设立拉萨市安全生产应急救援指挥中心的批复》拉机编发﹝2016﹞57号、《关于拉萨市安监局机构编制调整的通知》﹝2017﹞47号等文件，拉萨市安全生产监督管理局为正县级建制，设7个内设机构（正科级建制），分别为：办公室、应急指挥中心、安全生产基础管理科、综合协调和调查评估科（火灾防治管理科）、防灾救灾和物资保障科、安全生产执法支队、安全生产应急救援指挥中心（正科级事业科室）。 

2.拉萨市地震局部门机构设置情况根据拉机编【2006】23号文件规定，我局于2006年10月设置1个内部机构,为综合办公室。 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

2024年度部门决算公开表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计6715.37万元，支出总计6715.37万元，与2023年度相比，收入、支出总计增加1902.94万元，下降39.54%。主要原因：是2024年增加国债项目,故2024年比2023年有所增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6651.11万元。使用非财政拨款结余64.26万元，较2023年度决算数增加（减少）64.26万元，主要原因是有援藏资金结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6616.21万元。结余分配99.16万元，较2023年度决算数增加99.16万元，增长100%，主要是援藏资金剩余款。

二、收入决算情况说明

本年收入6651.11万元，其中：财政拨款收入6560.82万元，占97.7%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入90.29万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出6616.21万元，其中：基本支出1543.29万元，占23.33%；项目支出5072.92万元，占76.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收入6560.82万元，支出6560.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1748.39万元，增长36.33%，主要原因：2024年增加国债项目,故2024年比2023年有所增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6560.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1748.39万元，增长36.33%，主要原因是2024年增加国债项目,故2024年的财政拨款支出比2023年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6560.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.23万元，占2.31%；住房保障（类）支出104.08万元，占1.58%；卫生健康（类）支出78.19万元，占1.19%。灾害防治及应急管理（类）支出6227.32万元，占94.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6560.82万元，支出决算为6560.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.23万元； 

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1287.81万元； 

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.19万元； 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.08万元；

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）277.9万元； 

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）181.23万元； 

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）4167.36万元； 

8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）13.81万元。   

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）108.73万元。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）11.85万元；

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）178万元。

12.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）0.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1542.63万元，其中：人员经费1413.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资995.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.17万元、职业年金缴费21.06万元、职工基本医疗保险缴费62.85万元、公务员医疗补助缴费15.34万元、其他社会保障缴费9.81万元、住房公积金104.08、医疗费、其他工资福利支出75.25万元；对个人和家庭的补助经费为30.65万元，主要包括生活补助14.104万元、医疗费补助7.02万元、其他对个人和家庭的补助9.53万元。公用经费98.09万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.71万元、印刷费1.91万元、邮电费1.91万元、差旅费8.66万元、维修（护）费0.82万元、公务接待费0.16万元、专用材料费29.62万元、劳务费6万元、委托业务费0.82万元、工会经费16.28万元、公务用车运行维护费19.99万元、其他商品和服务支出4.2万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

拉萨市应急管理局无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

拉萨市应急管理局无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

拉萨市应急管理局无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

拉萨市应急管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

拉萨市应急管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

拉萨市应急管理局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.16万元，支出决算为27.16万元，完成预算的98.4%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加5.56万元，增长26.4%，主要原因是全市、县（区）安委办督导检查，安全生产执法监督检查较多故车辆耗损较大，故车辆燃料费、维修费增多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.99万元，占99.37%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

拉萨市应急管理局无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，拉萨市应急管理局无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出26.99万元，主要用于全市、县（区）安委办督导检查，安全生产执法监督检查和日常公务用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，拉萨市应急管理局无公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）情况。

3. 公务接待费支出0.16万元，其中：

国内接待费支出0.16万元，国内公务接待1批次,主要原因工作需求接待一次。国（境）外接待费支出0万元，拉萨市应急管理局无国（境）外接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.44万元，下降73%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.1万元，增长1.6%，主要原因是工作需求接待一次。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的100%。完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6560.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成部门整体支出绩效评价预算执行率言方面：我局2024年全年预算数6560.82万元，其中：基本支出预算执行数1542.63万元，项目预算执行数5018.19万元，部门预算执行率100%。

 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度拉萨市应急管理局机关运行经费98.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，降低0%。完成预算的100%；与2023年相比减少1.42万元；主要原因是：节约公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度拉萨市应急管理局政府采购支付4603.95万元，其中：防汛物资支付195.19万元；安全生产专家服务费108.9万元；安全发展示范城市风险评估费160万元；拉萨市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目款4139.86万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，拉萨市应急管理局借住拉萨市政府房屋，房屋由市政府统一作登记。

拉萨市应急管理局共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要用于公务用车，执法检查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。  

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。