拉萨市应急管理局(含地震局）2020年部门预算公开

拉萨市应急管理局(含地震局）2020年部门预算公开

目  录

第一部分 拉萨市应急管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市应急管理局2020年度预算明细表

第三部分 拉萨市应急管理局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

六、2020年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

  第一部分 拉萨市应急管理局概况 

一、部门预算单位构成

拉萨市应急管理局为拉萨市人民政府组成部门，正县级建制、财政一级预算单位，有一个二级预算机构。此次预算公开为拉萨市应急管理局机关和拉萨市地震局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市应急管理局根据中共拉萨市委办公室 拉萨市人民政府办公室印发的“三定”方案主要履行以下职责：

1.负责全市应急管理工作，指导各县（区）、各功能区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制本市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一应急管理信息系统，负责本市信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调本市辖区内安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥本市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹本市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

8.负责本市消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使本市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查本市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。依法组织指导全市生产安全较大及以下事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。负责应急管理统计分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的合作与交流，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定本市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改、粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责本市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.负责拉萨市安全生产委员会具体工作。

18.指导、协调市地震局开展工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的西藏特点、拉萨实践的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高本市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，、完善安全生产责任制度，坚决遏制重特大安全事故。

拉萨市地震局根据中共拉萨市委办公室 拉萨市人民政府办公室印发的“三定”方案主要履行以下职责：

1.根据有关法律、法规、规章、监督、检查本市防震减灾工作。

2.编制本市的防震减灾规划和计划并组织实施。

3.负责建立本市的地震监测预报体系，负责本市的地震台网及信息系统建设工作等。

4.会同有关部门建立震害防御工作体系，负责监督本市的建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，组织开展防震减灾知识的宣传工作。

5.承担市人民政府抗灾救灾指挥机构和办事机构的职责，负责真情和灾情速报，参与地震灾害调查和损失评估。

6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，组建本市地震应急救援队伍，组织，培训救援志愿者队伍等。

（二）部门机构设置。

1.拉萨市应急管理局部门机构设置情况

根据《关于印发〈拉萨市安全应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》拉委办发﹝2019﹞60号、《关于为拉萨市安全生产监督管理局增加编制的通知》拉机编﹝2010﹞25号、《关于设立拉萨市安全生产应急救援指挥中心的批复》拉机编发﹝2016﹞57号、《关于拉萨市安监局机构编制调整的通知》﹝2017﹞47号等文件，拉萨市安全生产监督管理局为正县级建制，设7个内设机构（正科级建制），分别为：办公室、应急指挥中心、安全生产基础管理科、综合协调和调查评估科（火灾防治管理科）、防灾救灾和物资保障科、安全生产执法支队、安全生产应急救援指挥中心（正科级事业科室）。

2.拉萨市地震局部门机构设置情况

根据拉机编【2006】23号文件规定，我局于2006年10月设置1个内部机构,为综合办公室。

 第二部分 拉萨市应急管理局2020年度预算明细表

拉萨市应急管理局2020年部门预算公开明细表

拉萨市地震局2020年部门预算公开明细表

 第三部分 拉萨市应急管理局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市应急管理局2020年一般公共预算收入为1269.8492万元，其中继续使用的跨年度财政结转资金为258.4792万元，当年财政拨款资金1011.37万元（其中局机关预算收入为892.83万元，地震局预算收入为118.54万元）。

拉萨市应急管理局机关2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

局机关2020年一般公共预算收入为1142.47万元，其中继续使用的跨年度财政结转资金为249.64万元，当年财政拨款资金为892.83万元，比2019年财政拨款资金990.72万元，减少9.88%，变动的主要原因一是我局在2018和2019年完成了全市危险化学品领域隐患排查治理工作。二是本级财政因财力有限，我局根据机构改革单位职能的转变新增延续性项目（如应急预案和防灾减灾课题研究经费）没有安排预算资金。

拉萨市地震局2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市地震局2020年财政拨款收支总预算127.3792万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入118.54万元、上年结转资金为8.8392万元；支出包括：社会保障和就业支出10.06万元；医疗卫生与计划生育支出6.92万元；行政运行支出94.02万元，住房保障支出7.54万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

2020年一般公共预算收入为1269.8492万元，其中继续使用的跨年度财政结转资金为258.4792万元，当年财政拨款资金1011.37万元。

拉萨市应急管理局2020年度财政拨款情况说明

局机关2020年一般公共预算收入为1142.47万元，其中继续使用的跨年度财政结转资金为249.64万元，当年财政拨款资金为892.83万元

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

局机关2020年预算拨款892.83万元，与2019年同期相比较减少了97.89万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

局机关2020年一般公共预算收入892.83万元，其中基本支出739.83万元，占总预算收的82.86%；项目支出153.00万元，占总预算收入的17.14%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费（项）72.35万；

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.17万；

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.57万；

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）54.26万；

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）588.48万；

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）8万；

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）国务院安委会专项（项）10万；

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）90万；

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全基础（项）15万；

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）5万。

拉萨市地震局2020年度财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市地震局2020年一般公共预算财政拨款数为118.54万元，其中基本支出财政拨款106.54万元，项目支出财政拨款12万元。与2019年同期相比增长7.07%。主要增加基本支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

拉萨市地震局2020年一般公共预算财政拨款数为118.54万元，其中:工资福利支出预算93.23万元,占当年预算财政拨款总额的78.65%；商品和服务支出11.58万元,占当年预算财政拨款总额的9.77%；对家庭和个人补助预算支出1.73万元,占当年预算财政拨款总额的1.46%；项目支出预算12万元,占当年预算拨款总额的10.12%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.06万元

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）5.03万元

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.89万元

4、行政运行支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）94.02万元

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.54万元

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度一般公共预算基本支出为：846.37万元，其中工资福利支出：763.09万元，商品和服务支出（机关运行经费）68.19万元，对个人和家庭的补助支出15.09万元。 

拉萨市应急管理局2020年度一般公共预算基本支出情况说明

1、人员经费669.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出等。

2、公用经费56.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出13.36万元。其中：未休假人员补助5.67万元、其他对个人和家庭补助7.69万元。

拉萨市地震局2020年度一般公共预算基本支出情况说明

1、人员经费93.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出等。

2、公用经费11.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出1.73万元。其中：未休假人员补助0.87万元、其他对个人和家庭补助0.86万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市应急管理局2020年度“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费用

局机关2020年公务接待费预算为1.94万元，公务接待批次和人数以实际发生为准，与上年预算增加了0.94万元，由于我局随着机构改革职能的增加，为制定全市突发事件应急预案和防灾减灾课题研究需要安排专家组的工作餐。我局公务接待费开支将严格按照中共拉萨市委办公厅 拉萨市人民政府办公厅联合下发了《关于印发＜拉萨市党政机关公务接待工作实施细则>的通知》执行。

（二）公务用车运行维护费

局机关公车运行和维护费年初预算为19.30万元，其中正常公用经费公务用车运行维护费为19.30万元，目前项目经费中公务用车运行维护费未见文件.目前我局车辆保有量为7辆，其中公务用车4辆，执法车辆2辆，应急救援指挥车1辆。2019年市委统一调配一辆应急救援指挥车用于高海拔应急救援工作。

（三）因公出国（境）费用

局机关2020年没有安排因公出国（境）费用预算。

拉萨市地震局2020年度“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费用

拉萨市地震局2020年公务接待费预算为0.97万元，公务接待批次和人数以实际发生为准，与上年预算减少了0.03万元。

（二）公务用车运行维护费

拉萨市地震局2020年公务用车运行维护费预算为5.24万元，与上年预算减少了0.16万元。2020年公务用车保有量2辆。

（三）因公出国（境）费用

2020年没有安排因公出国（境）费用预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年度局机关和地震局都没有安排政府性基金的预算。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

拉萨市应急管理局2020年一般公共预算收入为1269.8492万元，其中继续使用的跨年度财政结转资金为258.4792万元，当年财政拨款资金1011.37万元（其中局机关预算收入为892.83万元，地震局预算收入为118.54万元）。

拉萨市应急管理局2020年度收支预算情况总体说明

（一）收入预算总计1142.47万元

一般公共预算当年财政拨款收入为892.83万元，占总收入的78.15%。

上年结转资金249.64万元，占总收入的21.85%。

（二）支出预算总计892.83万元

1.社会保障和就业支出72.35万，占总支出的8.1%；

2.卫生健康行政事业单位医疗支出49.74万，占总支出的5.57%；

3.住房保障支出54.26万，占总支出的6.07%；

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）716.48万，占总支出的80.26%。

拉萨市地震局2020年度收支预算情况总体说明

（一）收入预算总计127.3792万元

一般公共预算当年财政拨款收入为118.54万元，占总收入的93.06%。

上年结转资金8.8392万元，占总收入的6.94%。

（二）支出预算总计127.3792万元

1、社会保障和就业支出10.06万元，占总支出的7.9%。

2、医疗卫生与计划生育支出6.92万元，占总支出的5.43%。

3、行政运行支出102.8592万元，占总支出的80.75%。

4、住房保障支出7.54万元，占总支出的5.92%。

七、关于部门收入总表的说明。

拉萨市应急管理局部门收入总表说明

拉萨市应急管理局2020年度财政拨款收入预算为1142.47万元。其中当年财政拨款892.83万元，包含基本支出为739.83万元，项目支出为153.00万元；继续使用的跨年度财政资金性结转资金为249.64万元。

拉萨市地震局部门收入总表说明

拉萨市地震局2020年收入预算127.3792万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入为118.54万元，占总收入的93.06 %；上年结转资金8.8392万元，占总收入的6.94%。

八、关于部门支出总表的说明。

拉萨市应急管理局部门支出总表的说明

拉萨市应急管理局2020年一般财政拨款收支总预算为1142.47万元。其中：继续使用的跨年度财政资金性结转资金为249.64万元；当年财政拨款892.83万元。具体如下：

1、基本支出为739.83万元，占总支出82.86%；

2、项目支出为153.00万元，占总支出17.14%。部门预算项目主要为安全生产隐患治理、安全生产执法检查及行政许可审批、事故查处及应急救援工作经费等。

拉萨市地震局部门支出总表的说明

拉萨市地震局2020年支出预算127.3792万元。其中：基本支出108.2961万元，占总支出85.02%；项目支出19.0831万元，占总支出14.98%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

局机关2020年机关运行经费安排56.61万元，较2019年预算52.07万元增加4.54万元，增长率8.72%，增长主要原因是我局作为机构改革单位预算行政档位从行政三挡调成行政二挡。

地震局机关运行经费安排使用情况说明：2020年机关运行经费财政拨款11.58万元，较2019年预算11.33万元增加0.25万元，增长率2.2%，主要原因：新增人员。

（二）政府采购情况说明。

局机关2020政府采购预算50万元，用于非煤矿山安全生产风险和隐患排查治理体系建设资金，属于政府购买项目。

地震局2020年本单位部门预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

拉萨市应急管理局国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，拉萨市应急管理局共有国有资产1132.09万元。一是车辆数量为7辆，价值284.98万元，2019年市委、市政府统一调配了一辆越野车用于应急救援指挥；二是通用设备资产原值为78.09万元；三是专用设备资产原值为763.31万元，四是其他资产原值5.71万元。

拉萨市地震局国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日国有资产56.9050万元，其中车辆价值46.75万元，占总资产的82.15%，共有车2辆均为一般公务用车；其他固定资金价值10.155万元，占总资产的17.85%。

（四）预算绩效情况说明。

拉萨市应急管理局2020年度非煤矿山安全生产风险和隐患排查治理体系建设资金50万元为预算绩效项目。

（表格详见附件）非煤矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理建设资金（项目绩效目标表）

拉萨市应急管理局部门整体绩效目标申报表

拉萨市地震局2020年部门整体支出绩效目标为118.54万元（表格详见附件），其中基本支出为106.54万元，项目支出为12万元（其中：机动经费3万元，地震科普宣传及执法经费5万元，防震减灾示范社区或学校建设配套资金4万元）。

（表格详见附件）拉萨市地震局部门整体绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年我单位项目资金预算中无扶贫领域资金预算支出。

（六）政府债务情况。

2020年我单位无政府债务情况。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款：指当年从拉萨市财政取得的资金。

四、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、行政运行支出：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、灾害防治及应急管理支出：指应急管理事务、消防事物、森林消防事物、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。

七、年末结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如：政府采购项目支出结转和结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和旅游事业发展目标所发生的支出。