拉萨市应急管理局（市地震局）2023年度部门预算

目录

第一部分 拉萨市应急管理局（市地震局）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算明细表 

第三部分 拉萨市应急管理局（市地震局）2023年度部门预算数据分析 

一、2023年部门收支总表的说明

二、2023年度部门收入总表的说明

三、2023年部门支出总表的说明

四、2023年财政拨款收支总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明    

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

 第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市应急管理局（市地震局）概况

一、主要职能

拉萨市应急管理局根据中共拉萨市委办公室拉萨市人民政府办公室印发的“三定”方案主要履行以下职责：

1.负责全市应急管理工作，指导各县（区）、各功能区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制本市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一应急管理信息系统，负责本市信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调本市辖区内安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥本市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹本市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

8.负责本市消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使本市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查本市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。依法组织指导全市生产安全较大及以下事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。负责应急管理统计分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的合作与交流，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定本市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改、粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责本市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.负责拉萨市安全生产委员会具体工作。

18.指导、协调市地震局开展工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的西藏特点、拉萨实践的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高本市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，、完善安全生产责任制度，坚决遏制重特大安全事故。

拉萨市地震局根据中共拉萨市委办公室拉萨市人民政府办公室印发的“三定”方案主要履行以下职责：

1.根据有关法律、法规、规章、监督、检查本市防震减灾工作。

2.编制本市的防震减灾规划和计划并组织实施。

3.负责建立本市的地震监测预报体系，负责本市的地震台网及信息系统建设工作等。

4.会同有关部门建立震害防御工作体系，负责监督本市的建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，组织开展防震减灾知识的宣传工作。

5.承担市人民政府抗灾救灾指挥机构和办事机构的职责，负责真情和灾情速报，参与地震灾害调查和损失评估。

6.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，组建本市地震应急救援队伍，组织，培训救援志愿者队伍等。

二、部门预算单位构成

1.拉萨市应急管理局部门机构设置情况

根据《关于印发〈拉萨市安全应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》拉委办发﹝2019﹞60号、《关于为拉萨市安全生产监督管理局增加编制的通知》拉机编﹝2010﹞25号、《关于设立拉萨市安全生产应急救援指挥中心的批复》拉机编发﹝2016﹞57号、《关于拉萨市安监局机构编制调整的通知》﹝2017﹞47号等文件，拉萨市安全生产监督管理局为正县级建制，设7个内设机构（正科级建制），分别为：办公室、应急指挥中心、安全生产基础管理科、综合协调和调查评估科（火灾防治管理科）、防灾救灾和物资保障科、安全生产执法支队、安全生产应急救援指挥中心（正科级事业科室）。

2.拉萨市地震局部门机构设置情况

根据拉机编【2006】23号文件规定，我局于2006年10月设置1个内部机构,为综合办公室。

第二部分 拉萨市应急管理局（市地震局）2023年度预算明细表

2023年部门预算公开表

第三部分拉萨市应急管理局（市地震局）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

拉萨市应急管理局（市地震局）2022年收支总预算5420.57万元。其中：一般公共预算拨款收入5420.57万元，。支出包括：社会保障和就业支出136.59万元；卫生健康支出284.89万元；住房保障支出102.44万元；灾害防治及应急管理支出4896.65万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

拉萨市应急管理局2023年一般公共预算收入为5420.57万元，比2022年财政拨款资金增加803.53万元，增长了17.4%，增长原因为一是为了加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，增加了举报奖励资金。二是为了为了贯彻落实习近平总书记对当前防汛救灾工作的重要指示精神，进一步积极理顺机构改革后应急管理部门的机制体制大局，尽快使基层应急管理部门熟悉和掌握防汛灾害应对业务工作，增加了防汛抗旱工作经费。三是为了确保防汛物资备得足，用得上，调得出，2023年增加了防汛物资项目。四是为了加快推进安全生产信用监管，从健全制度规范，加强信用管理，推进信用监管等方面推进安全生产信用体系建设。五是2022年工资的调整相应的基本支出有所增加。六是疫情一线防控人员和消杀队的各项费用。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年度一般公共预算支出为：5420.57万元，其中：基本支出为1315.58万元，占2023年预算的24.27%，同比2022年基本支出数增加了1.63万元，增长率为0.12%。项目支出为4104.99万元，占2022年预算75.73%，同比2022年项目支出增加了24.28%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算为5420.57万元，收入为一般公共预算收入5420.57万元，其中一般公共预算资金5420.57万元。支出包括：1.社会保障和就业支出136.59万；2.卫生健康支出284.89万；3.住房保障支出102.44万；5.灾害防治及应急管理支出4896.65万。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款5420.57万元，比2022年执行数增加803.53万元，增长了17.4%，主要原因：一是为了加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，增加了举报奖励资金。二是为了为了贯彻落实习近平总书记对当前防汛救灾工作的重要指示精神，进一步积极理顺机构改革后应急管理部门的机制体制大局，尽快使基层应急管理部门熟悉和掌握防汛灾害应对业务工作，增加了防汛抗旱工作经费。三是为了确保防汛物资备得足，用得上，调得出，2023年增加了防汛物资项目。四是为了加快推进安全生产信用监管，从健全制度规范，加强信用管理，推进信用监管等方面推进安全生产信用体系建设。五是2022年工资的调整相应的基本支出有所增加。六是疫情一线防控人员和消杀队的各项费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

局机关2023年一般公共服务支出5420.57万元，其中基本支出1315.58万元，占总预算收的24.27%；项目支出4104.99万元，占总预算收入的75.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项136.59万，比2022年执行数增加了31.58万元，增长率为30.07%，主要原因2023年有新增人员；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）284.89万，比2022年执行数减少131.25万元，减少率为31.53%，主要原因2022年有疫情期间消毒消杀组的各项开支；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.44万，比2022年执行数减少0.12万元，减少率为0.12%，主要原因2023年有人员变动；

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1013.44万，比2022年执行数增加5.02万元，增长率为0.5%，主要原因2023年有新增人员；

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）278.56万，比2022年执行数增加了263.56万元，增长率为17倍，主要原因2023年有新增项目。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）国务院安委会专项（项）10万，比2022年执行数增加了5.1万元，增长1倍，主要原因2023年综合监管和安委办、防灾减灾和减灾委工作经费含培训费、办公费、委托业务费和一刷费。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）3341.54万，比2022年执行数增加2428.5万元，主要原因2023年预算数含燃气监测项目款。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）184.11万，比2022年执行数增加了168.62万元，增长10倍，主要原因2023年预算含拉萨市应急指挥基地和应急救援装备储备基地项目前期费、应急处突等资金等项目款。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）60万，比2022年执行数增加47万元，增长3.6倍，主要原因根据我局职能2023年预算含组织实施联合演练和安全生产类、自然灾害类专项应急演练经费、应急指挥车更换调制调解器经费和应急救援指挥车卫星服务费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）9万元，比2022年执行数无变化。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年局机关一般公共预算基本支出1315.58万元，其中：人员经费1205.82万元，主要包括：工资性福利支出1178.79万元（基本工资187.76万元、津贴补贴602.18万元）、机关事业单位养老保险缴费136.59万元、职工基本医疗保险缴费65.73万元、公务员医疗补助17.07万元、其他社会保险缴费0.85万元、住房公积金102.44万元、其他工资福利支出66.17万元。对个人和家庭的补助27.03万元，主要包括：生活补助2.56万元，医疗费补助7.02万元、其他对个人和家庭补助17.45万元。

公用经费109.76万元，主要包括：商品和服务支出101.76万元（办公费8.07万元、印刷费2万元、邮电费5.71万元、差旅费11万元、维修(护)费1万元、公务接待费0.6万元、劳务费3.29万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出32.99万元）、工会经费15.8万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年我局“三公”经费预算数为21.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21万元，公务接待费0.6万元。2023年“三公”经费预算比2022年多1.48万元，增长7.5%，主要原因是2022年疫情任务多。

2023年我局出国（境）费用预算为0万元，同比2022年预算无增减变化。

2023年我局公务用车购置及运行费预算数为21万元，同比2022年预算数增加1.48万元，增长率为7.5%，主要原因2022年疫情期间任务多。

2023年我局公务接待费预算为0.6万元，同比2022年预算无增减变化。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年我局无政府性基金预算当年拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我局机关运行经费财政拨款预算109.76万元，比2022年预算增加2.21万元，增长2.1%。主要是2023年人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2023年我局无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月底，拉萨市应急管理局账面共有国有资产1454.14万元。一是车辆数为8辆，价值329.99万元；其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。二是单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备和家具、用具装具及动植物1120.82万元。三是无形资产3.33万元。

拉萨市地震局国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月31日国有资产56.91万元，其中车辆价值46.75万元，共有车2辆均为一般公务用车；其他固定资金价值10.16万元。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年局机关实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金4104.99万元，其中：实行绩效目标管理26个，分别是1.应急管理事务工作经费50万元;2.安全生产和防灾减灾宣传经费15万元;3.综合监管与安慰办、防灾减灾和减灾委业务经费18万元;4.局机动经费17万元;5.地震综合业务经费9万元;6.党建经费1.79万元;7.应急救援指挥车卫星服务费10万元；8.离退休干部职工党员活动经费0.12万元;9.三大节日离退休干部职工慰问经费0.78万元;10.安全生产专项整治三年行动专项经费3.74万元;11.疫情防控人员补助经费42.21万元;12.应急指挥车更换调制调解器经费20万元;13.订制执法服装经费10.51万元；14.应急处突资金33.6万元;15.驻村工作队生活补助、油料费及运行经费11.17万元;16.安全生产信用等级体系建设24.8万元;17.全市自然灾害风险普查经费40.56万元;18.组织实施联合演练或安全生产类、自然灾害类应急演练经费30万元;19.拉萨市城市燃气在线监管项目经费3303万元，20.安全生产举报奖励资金10万元，21.防汛抗旱工作经费15万元，22.防汛物资200万元，23.疫情防控工作人员住宿费50.1万元，24.特战救援队消杀经费109.78万元，25.拉萨市应急指挥基地和应急救援装备储备基地项目前期费90万元。

绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2023年无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况

（六）政府债务情况。

我局2023年无政府债务情况。

 第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。